Atti di concessione
Beneficiario | Atto | Importo | Anno Beneficio | Atti di concessione |
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MONDIAL SNC
Don G. Zonta, 3
35010 - Limena (PD) CF: 01994900288 PIVA: 01994900288 |
Determine n.249 del 29/05/2013 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE |
MONDIAL SNC
Determine n.249 del 29/05/2013
490,94€ 2013 |
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DIVERSI PER ABBONAMENTI A RIVISTE
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Determine n.252 del 30/05/2013 SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI RIVISTE PER UFFICI ANNO 2013.- |
DIVERSI PER ABBONAMENTI A RIVISTE
Determine n.252 del 30/05/2013
2.149,89€ 2013 |
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AZIENDA U.L.S.S. N. 8
Via Forestuzzo, 41
31011 - Asolo (TV) CF: 00896810264 PIVA: 00896810264 |
Determine n.247 del 29/05/2013 VISITE FISCALI PER ASSENZE PER MALATTIA DEI DIPENDENTI COMUNALI. |
AZIENDA U.L.S.S. N. 8
Determine n.247 del 29/05/2013
64,30€ 2013 |
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PAROLIN PIERANGELO
Ca' Leoncino, 1
31030 - Castello Di Godego (TV) CF: PRLPNG62M08C111S PIVA: 02287430264 |
Determine n.209 del 07/05/2013 SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. |
PAROLIN PIERANGELO
Determine n.209 del 07/05/2013
4.650,88€ 2013 |
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SUPERBETON S.P.A.
Via Iv Novembre, 18
31010 - Ponte Della Priula (TV) PIVA: 01848280267 |
Determine n.243 del 27/05/2013 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ASFALTO A FREDDO |
SUPERBETON S.P.A.
Determine n.243 del 27/05/2013
713,90€ 2013 |
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GEREMIA ANTONIA
Via Kennedy, 76
31039 - Valla' Di Riese Pio X (TV) CF: GRMNTN63M59C111Z PIVA: 04053180263 |
Determine n.240 del 27/05/2013 SPESA PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. |
GEREMIA ANTONIA
Determine n.240 del 27/05/2013
97,00€ 2013 |
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ASCOTRADE SPA
Via Verizzo 1030
31053 - Pieve Di Soligo (TV) PIVA: 01201910260 |
Determine n.245 del 28/05/2013 SPESA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO CASA DEGLI ALPINI PERIODO MARZO APRILE 2013 |
ASCOTRADE SPA
Determine n.245 del 28/05/2013
95,72€ 2013 |
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita, 125
00198 - Roma (RM) CF: 06655971007 PIVA: 15844561009 |
Determine n.239 del 23/05/2013 SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICAAPRILE 2013 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Determine n.239 del 23/05/2013
5.955,18€ 2013 |
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita, 125
00198 - Roma (RM) CF: 06655971007 PIVA: 15844561009 |
Determine n.239 del 23/05/2013 SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASA DEGLI ALPINI PERIODO MARZO - APRILE 2013 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Determine n.239 del 23/05/2013
216,83€ 2013 |
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita, 125
00198 - Roma (RM) CF: 06655971007 PIVA: 15844561009 |
Determine n.239 del 23/05/2013 SPESA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO MARZO - APRILE 2013 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Determine n.239 del 23/05/2013
183,28€ 2013 |
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